Comercial> Tela FOLLOW UP DE PEDIDOS:
Foi implementada na versão 8.33.11.2 a funcionalidade que permite que os Pedidos de Beneficiamento sejam visualizados na Tela de Follow UP de Pedidos. Isso significa que agora os Pedidos de Beneficiamento serão exibidos juntamente com outros tipos de pedidos na tela de acompanhamento de pedidos, facilitando o gerenciamento e a visualização abrangente de todas as […]
COMERCIAL>Propostas e Orçamentos: SOMAR DIAS Data de ENTREGA
Implementamos na versão 8.33.5.4 a opção de Somar DIAS na Data de Entrega do Pedido. Necessário ativar o parâmetro: Considerar somente dias úteis para a data de Entrega (1/0) = 1 para ativá-lo ir em: (Opções> Alteração de Controles> Aba Orçamentos). Para utilizar essa funcionalidade, é necessário informar quantos dias devem ser somados à data […]
Tela Compras> Pedidos de Compras: Vincular o Nº Pedido Compras/FRETE na Tela Propostas e Orçamentos > Aba Custo e Rentabilidade
Efetuado ajustes na Tela Pedido de Compras Modelo 57 -Espécie CTE no momento que for realizar a baixa manual ou automática, o FRETE e Nº Pedido de Compras referente serão vinculados no Pedido do Orçamento na Tela de Propostas e Orçamentos > Aba Custo e Rentabilidade. Isso permite uma visão detalhada dos custos, e rentabilidade […]
Contabilidade> Seleção de Empresas/Exercício Contábil: Criado ALERTA vencimento CERTIFICADO DIGITAL
Implementamos na versão 8.33.18.3 o Alerta de Avisos Automáticos: “Certificado Digital Próximo do Vencimento” por usuário. Para ativá-lo ir em: Menu (Opções > Usuários > Manutenção de Usuários > aba Avisos Automáticos). Incluído os Campos VENCIMENTO e ALERTA VENC. (Contabilidade> Tela Seleção de Empresas/ Exercício Contábil> Aba Informações para NF-e). Quando o usuário estiver logado […]
Adicionado a validação na Tela Faturamento de Pedidos/NF – NF DEVOLUÇÃO
Implementamos nesta versão 8.33.13.4 a validação na tela de Faturamento de Pedidos/NF para os Pedidos de DEVOLUÇÃO. Necessário realizar a ativação do Parâmetro: Obrigatório preencher NF origem em nota de devolução (1/0) = 1 para ativá-lo ir em: (Opções> Alteração de Controles> Aba Faturamento). Quando for criado o Pedido de Devolução no momento que incluir […]
Criado Novas Diretivas Mod. Compras> Sub Mod. Pedidos -Compras
Implementamos nesta versão 8.33.11.5 as Diretivas, abaixo: >Permite Baixar Sem Autorização Pedido>Permite Baixar Sem Autorização Material>Permite Baixar Sem Autorização Fiscal Para ativá-las ir em “Opções> Usuários> Grupos de Seguranças> Mod. Compras> Sub. Mod. Pedidos de Compras”. Se usuário estiver com as diretivas ativas, vai permitir que a baixa do Pedido seja realizada sem a necessidade […]
Nova Condição de Pagamento – 20 dias Fixo Variável -FXV20
Criado a regra para a nova Condição de Pagamento 20 dias Fixo Variável – Cód.FXV20 Para fazer o cadastro, é necessário acessar o Menu > Faturamento > Cad. Auxiliares > Condição de Pagamento e incluir a condição com o código FXV20. De acordo com a regra estabelecida, todas as notas fiscais emitidas até o dia […]
PCP> Ordem de Produção: Criado o parâmetro “Bloqueia Utilizar Lote Duplicados em Matéria-Prima (1/0)”
Criado a partir da versão 8.31.11.6 o parâmetro “Bloqueia Utilizar Lote Duplicados em Matéria-Prima (1/0)” = 1 Para ativar o parâmetro, ir em: (Opções> Alteração de Controles> aba Produção). Ao incluir a Matéria Prima, se informar o mesmo Lote em mais de um item, aparecerá o aviso: Atenciosamente, Qualidade IKKI
Financeiro> Financeiro> Lançamento – Geral: Criado o parâmetro “Bloqueia Alterar Data de Emissão (1/0)”
Criado a partir da versão 8.31.11.0 o parâmetro “Bloqueia Alterar Data de Emissão (1/0)” = 1 Para ativa-lo ir em: (Opções> Alteração de Controles> aba Financeiro), com o parâmetro ativo, não será possível alterar a Data de Emissão do lançamento financeiro. Atenciosamente, Qualidade IKKI.
Gestão de Produtos & Serviços > Tabela de Preços F10
Ao acessar a Tela Tabela de Preços F10 e optar por Não Simplificada, na aba Estoque por Empresa, incluído a coluna “Estoque Disponível Imediato”. Atenciosamente, Qualidade IKKI,