Implementamos na versão 8.33.18.3 para o solicitante e comprador responsável pela a Solicitação de Compras receber o email no momento que a solicitação for aprovada e no momento que o Pedido de Compras for enviada por email para o Fornecedor.
1- Para realizar o processo é necessário a ativação dos parâmetros:
Envia E-mail para SOLICITANTE após Aprovação de Solicitação de Compras (1/0): Deve ser ativado para enviar e-mails ao solicitante após a aprovação da solicitação de compras.Envia E-mail para SOLICITANTE uma cópia do Pedido de Compras (1/0): Deve ser ativado para enviar uma cópia do Pedido de Compras ao solicitante e fornecedor.
Para ativá-los ir em (Opções > Alteração de Controles > Aba Compras).
2- Configuração no Menu Contabilidade> Seleção de Empresas/Exercício Contábil> Aba CFG Servidores: TIPO:
E-mail de Pedido de Compra
E-mail de Solicitacao de Compras
Precisa estar configurado com os dados CFG Servidores;
3- Cadastro de E-mail do Usuário:
Em MENU> Opções> Usuários> Manutenção de Usuários>usuário> na Aba Dados Cadastrais CAMPO “Email do usuário” precisa estar cadastrado;
4- Envio de E-mails:
- Após a aprovação da Solicitação de Compras (Status 090), o e-mail será enviado automaticamente para o solicitante e/ou comprador, conforme imagem abaixo:
- No momento da criação do Pedido de Compras, é necessário clicar no botão “Enviar E-mail” na Aba Infs. Complementares para que o e-mail com o número do pedido e o PDF seja encaminhado para o fornecedor e comprador.
Esses passos garantem a correta configuração e funcionamento do envio automático de e-mails conforme as etapas do processo de compras. Certifique-se de seguir cada etapa conforme descrito para obter o resultado desejado.
Atenciosamente,
Qualidade IKKI.
