Tela Compras> Pedidos de Compras: Vincular o Nº Pedido Compras/FRETE na Tela Propostas e Orçamentos > Aba Custo e Rentabilidade
Efetuado ajustes na Tela Pedido de Compras Modelo 57 -Espécie CTE no momento que for realizar a baixa manual ou automática, o FRETE e Nº Pedido de Compras referente serão vinculados no Pedido do Orçamento na Tela de Propostas e Orçamentos > Aba Custo e Rentabilidade. Isso permite uma visão detalhada dos custos, e rentabilidade […]
Contabilidade> Seleção de Empresas/Exercício Contábil: Criado ALERTA vencimento CERTIFICADO DIGITAL
Implementamos na versão 8.33.18.3 o Alerta de Avisos Automáticos: “Certificado Digital Próximo do Vencimento” por usuário. Para ativá-lo ir em: Menu (Opções > Usuários > Manutenção de Usuários > aba Avisos Automáticos). Incluído os Campos VENCIMENTO e ALERTA VENC. (Contabilidade> Tela Seleção de Empresas/ Exercício Contábil> Aba Informações para NF-e). Quando o usuário estiver logado […]
Adicionado a validação na Tela Faturamento de Pedidos/NF – NF DEVOLUÇÃO
Implementamos nesta versão 8.33.13.4 a validação na tela de Faturamento de Pedidos/NF para os Pedidos de DEVOLUÇÃO. Necessário realizar a ativação do Parâmetro: Obrigatório preencher NF origem em nota de devolução (1/0) = 1 para ativá-lo ir em: (Opções> Alteração de Controles> Aba Faturamento). Quando for criado o Pedido de Devolução no momento que incluir […]
Criado Novas Diretivas Mod. Compras> Sub Mod. Pedidos -Compras
Implementamos nesta versão 8.33.11.5 as Diretivas, abaixo: >Permite Baixar Sem Autorização Pedido>Permite Baixar Sem Autorização Material>Permite Baixar Sem Autorização Fiscal Para ativá-las ir em “Opções> Usuários> Grupos de Seguranças> Mod. Compras> Sub. Mod. Pedidos de Compras”. Se usuário estiver com as diretivas ativas, vai permitir que a baixa do Pedido seja realizada sem a necessidade […]
Nova Condição de Pagamento – 20 dias Fixo Variável -FXV20
Criado a regra para a nova Condição de Pagamento 20 dias Fixo Variável – Cód.FXV20 Para fazer o cadastro, é necessário acessar o Menu > Faturamento > Cad. Auxiliares > Condição de Pagamento e incluir a condição com o código FXV20. De acordo com a regra estabelecida, todas as notas fiscais emitidas até o dia […]
PCP> Ordem de Produção: Criado o parâmetro “Bloqueia Utilizar Lote Duplicados em Matéria-Prima (1/0)”
Criado a partir da versão 8.31.11.6 o parâmetro “Bloqueia Utilizar Lote Duplicados em Matéria-Prima (1/0)” = 1 Para ativar o parâmetro, ir em: (Opções> Alteração de Controles> aba Produção). Ao incluir a Matéria Prima, se informar o mesmo Lote em mais de um item, aparecerá o aviso: Atenciosamente, Qualidade IKKI
Financeiro> Financeiro> Lançamento – Geral: Criado o parâmetro “Bloqueia Alterar Data de Emissão (1/0)”
Criado a partir da versão 8.31.11.0 o parâmetro “Bloqueia Alterar Data de Emissão (1/0)” = 1 Para ativa-lo ir em: (Opções> Alteração de Controles> aba Financeiro), com o parâmetro ativo, não será possível alterar a Data de Emissão do lançamento financeiro. Atenciosamente, Qualidade IKKI.
Gestão de Produtos & Serviços > Tabela de Preços F10
Ao acessar a Tela Tabela de Preços F10 e optar por Não Simplificada, na aba Estoque por Empresa, incluído a coluna “Estoque Disponível Imediato”. Atenciosamente, Qualidade IKKI,
Gestão de Produtos & Serviços > Tabela de Preços F10
Ao acessar a Tela Tabela de Preços F10 e optar por Não Simplificada, foi adicionado um novo recurso. Agora, na aba Lotes de Produto, há o Botão “Ativa Especificações para Tubo por Lotes”. Essa adição proporciona a ativação de especificações específicas para tubos quando lidando com lotes de produtos. Atenciosamente, Qualidade IKKI
Pagfor Sicredi – CNAB 240
Implementamos no sistema, a geração do Arquivo Remessa -Pagfor para o Banco Sicredi – CNAB 240 Seguindo o padrão CNAB 240. Essa funcionalidade é essencial para processar transações financeiras de forma eficiente. Atenciosamente, Qualidade IKKI.