Entrega do Registro F-100 do SPED Contribuições no Sistema.

Caros clientes. Segue alteração realizada no sistema para que se atentem.

Criado processo de entrega do registro F-100 no bloco do SPED contribuições.

A entrega do F-100 no bloco do SPED contribuições deve ser feita todos os meses. Cada registro informado no sistema é um lançamento F-100.

 

Para acessar os lançamentos F-100 já existentes ou criar novos, basta ir em:

CONTABILIDADE > FISCAL > HISTÓRICO DE OUTROS IMPOSTOS

Quando o imposto for referente a PIS ou COFINS, dar um duplo clique (mouse) em cima do valor, o sistema abrirá a seguinte tela:

  • Certifique-se que antes de criar um registro novo, a tela de “HISTORICO DE OUTROS IMPOSTOS” esteja em modo de edição, se não, a inclusão dos lançamentos não será habilitada.
  • A data de lançamento será sempre o último dia do mês.
  • Importante: Só ficarão habilitados os campos para inclusão referentes ao imposto selecionado na linha de lançamento. Não será possível incluir em um mesmo lançamento para PIS e COFINS.

Após a tela de registro aberta, clicar em “+” para adicionar um novo registro.

Quando o processo estiver concluído, clicar em “salvar”.

Descrição dos campos:

*Todos os itens marcados com este símbolo são obrigatórios.

 

Participante e item

*Cliente: Quem está cedendo ou tomando crédito ou débito.

Descrição do Produto: Caso exista um produto vinculado.

 

Valor de PIS e COFINS

*CST PIS: Código de situação tributária de PIS.

*V. base PIS: Valor da base de cálculo de PIS.

*Aliq. PIS: Alíquota de PIS.

*V. Total PIS: Valor total de PIS.

*CST COFINS: Código de situação tributária de COFINS.

*V. base COFINS: Valor de base de cálculo de COFINS.

*Aliq. COFINS: Alíquota de COFINS.

*V. Total COFINS: Valor total de COFINS.

 

Outras informações para bloco F100 – SPED Contribuições

Departamento/Centro de custo: Mesmas informações do cadastro auxiliar do financeiro.

Centro Custo/ Conta contábil Débito: Mesmas informações do cadastro auxiliar do financeiro.

*Nat. base Crédito: Utilizado de acordo com o crédito/débito lançado.

Descrição do documento / Operação: Observações.

 

*Indicador da origem do crédito

0- Operação no mercado interno: Para operações nacionais.

1- Operação de importação: Para operações internacionais.

 

*Indicador do tipo da operação

0- crédito relacionado ao PIS/COFINS.

  • Valor a pagar.
  • Valor a pagar.

 

Descrição do Documento: Nesta parte da tela fica um resumo de todos os registros já adicionados ao bloco.

PIS

CST: Código de situação tributária de PIS.

V.Base: Valor da base de cálculo de PIS.

%: Alíquota de PIS.

  1. Total: Valor total de PIS.

COFINS

CST: Código de situação tributária de COFINS.

V.Base: Valor de base de cálculo de COFINS.

%: Alíquota de COFINS.

  1. Total: Valor total de COFINS.

 

Total geral PIS: Total de todos os registros de PIS.

Total geral COFINS: Total de todos os registros de COFINS.

 

Atenciosamente,

IKKI – Consultoria

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