A partir da versão 7.34.17.0 foi implementado o parâmetro “Efetua Baixas Parciais automáticas com NF de Origem (0/1)” em Opções > Alterações de Controle.
Quando houver uma entrada gerada por uma devolução e o campo “NF Origem” estiver preenchido, de acordo com o Nº da NF o sistema fará automaticamente as baixas nos lançamentos financeiros que referem-se a mesma.
Quando a devolução for referente a mais de uma NF de venda o processo será o mesmo respeitando o campo NF Origem que estará destaca na linha do Produto.
Esta implementação não irá acatar os lançamentos que são de “adiantamento”.
Para que o ERP desempenhe esta funcionalidade é necessário ativar o parâmetro citado acima.
Caso tenha dúvidas, contate o suporte.
