Caros clientes. Segue alteração realizada no sistema para que se atentem.
Criado processo de entrega do registro F-100 no bloco do SPED contribuições.
A entrega do F-100 no bloco do SPED contribuições deve ser feita todos os meses. Cada registro informado no sistema é um lançamento F-100.
Para acessar os lançamentos F-100 já existentes ou criar novos, basta ir em:
CONTABILIDADE > FISCAL > HISTÓRICO DE OUTROS IMPOSTOS
Quando o imposto for referente a PIS ou COFINS, dar um duplo clique (mouse) em cima do valor, o sistema abrirá a seguinte tela:
- Certifique-se que antes de criar um registro novo, a tela de “HISTORICO DE OUTROS IMPOSTOS” esteja em modo de edição, se não, a inclusão dos lançamentos não será habilitada.
- A data de lançamento será sempre o último dia do mês.
- Importante: Só ficarão habilitados os campos para inclusão referentes ao imposto selecionado na linha de lançamento. Não será possível incluir em um mesmo lançamento para PIS e COFINS.
Após a tela de registro aberta, clicar em “+” para adicionar um novo registro.
Quando o processo estiver concluído, clicar em “salvar”.
Descrição dos campos:
*Todos os itens marcados com este símbolo são obrigatórios.
Participante e item
*Cliente: Quem está cedendo ou tomando crédito ou débito.
Descrição do Produto: Caso exista um produto vinculado.
Valor de PIS e COFINS
*CST PIS: Código de situação tributária de PIS.
*V. base PIS: Valor da base de cálculo de PIS.
*Aliq. PIS: Alíquota de PIS.
*V. Total PIS: Valor total de PIS.
*CST COFINS: Código de situação tributária de COFINS.
*V. base COFINS: Valor de base de cálculo de COFINS.
*Aliq. COFINS: Alíquota de COFINS.
*V. Total COFINS: Valor total de COFINS.
Outras informações para bloco F100 – SPED Contribuições
Departamento/Centro de custo: Mesmas informações do cadastro auxiliar do financeiro.
Centro Custo/ Conta contábil Débito: Mesmas informações do cadastro auxiliar do financeiro.
*Nat. base Crédito: Utilizado de acordo com o crédito/débito lançado.
Descrição do documento / Operação: Observações.
*Indicador da origem do crédito
0- Operação no mercado interno: Para operações nacionais.
1- Operação de importação: Para operações internacionais.
*Indicador do tipo da operação
0- crédito relacionado ao PIS/COFINS.
- Valor a pagar.
- Valor a pagar.
Descrição do Documento: Nesta parte da tela fica um resumo de todos os registros já adicionados ao bloco.
PIS
CST: Código de situação tributária de PIS.
V.Base: Valor da base de cálculo de PIS.
%: Alíquota de PIS.
- Total: Valor total de PIS.
COFINS
CST: Código de situação tributária de COFINS.
V.Base: Valor de base de cálculo de COFINS.
%: Alíquota de COFINS.
- Total: Valor total de COFINS.
Total geral PIS: Total de todos os registros de PIS.
Total geral COFINS: Total de todos os registros de COFINS.
Atenciosamente,
IKKI – Consultoria
