Caros clientes. Segue alteração realizada no sistema para que se atentem.
OPÇÕES > ALTERAÇÕES DE CONTROLES
Foram criados os parâmetros:
Faturamento->Boletos->10. Sacador/Avalista <RAZÃO SOCIAL>
Faturamento->Boletos->11. Sacador/Avalista <CNPJ>
Ao preencher os parâmetros, o sistema insere as informações de sacador/avalista aparecem na impressão do boleto.
Foi criado o parâmetro “Baixar o adiantamento no financeiro e vincula ao pedido (0/1).”. Quando este parâmetro estiver ativo, na baixa de um lançamento financeiro de adiantamento, o sistema vinculá-la a baixa automaticamente no pedido de faturamento.
Incluído parâmetro para informar para quais empresas sairá o SACADOR: 12. Codigo das Empresas Emissão do Sacador “separar por “;”.
Atenciosamente,
IKKI – Consultoria
