Implementamos nesta versão 8.33.13.4 a validação na tela de Faturamento de Pedidos/NF para os Pedidos de DEVOLUÇÃO.
Necessário realizar a ativação do Parâmetro: Obrigatório preencher NF origem em nota de devolução (1/0) = 1 para ativá-lo ir em: (Opções> Alteração de Controles> Aba Faturamento).
Quando for criado o Pedido de Devolução no momento que incluir a Condição de Pagamento “Devolução” vai aparecer a mensagem:
Necessário informar o Nº NF Origem na linha do ítem, para dar andamento na emissão da Nota Fiscal.
Atenciosamente,
Qualidade IKKI
