A partir de 06/10/2025, entra em vigor a Reforma Tributária, trazendo novos impostos que impactam diretamente a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
Os novos tributos são:
- IBS – Imposto sobre Bens e Serviços
- CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços
Este passo a passo foi elaborado para orientar como parametrizar o IKKI ERP e garantir que a emissão de notas fiscais esteja em conformidade com as novas regras.
- Ajuste de Produtos e Serviços:
É necessário atualizar os produtos com as seguintes classificações:
- CST – IBS e CBS
- Classificação do IBS e CBS
Essas informações podem ser configuradas em: Gestão de Produtos e Serviços > Produtos e Serviços > Aba Complemento Fiscal
Importante: embora diferentes, as classificações de CST e de IBS/CBS são vinculadas entre si, portanto é necessário se atentar aos dois campos da tributação.
- Consulta de Classificações:
As combinações oficiais foram disponibilizadas pela Receita Federal por meio de Nota Técnica, incluindo códigos e alíquotas correspondentes.
O IKKI ERP disponibiliza a tabela oficial para consulta em: Gestão de Produtos e Serviços > Cadastros Auxiliares > Classificação Tributária IBS e CBS
- Atualização em Lote:
Para facilitar a manutenção de diversos produtos de uma só vez, utilize o recurso de atualização em lote: Gestão de Produtos e Serviços > Atualizações Processos Gerais > Atualização de Impostos > Campo a ser Corrigido:
- Integração dos Novos Campos:
Os novos campos de CST, IBS e CBS passam a compor os seguintes processos:
- Módulo Orçamentos – Proposta e Orçamento:
- Módulo Faturamento – Faturamento de Pedidos:
- Módulo Compras – Pedidos de Compras:
- Emissão da NFe (Homologação e Produção):
Antes de iniciar a emissão da NFe, configure o parâmetro:
- Acesse: Opções > Alterações de Controle
- Ative o parâmetro “Utiliza Reforma Tributária (1/0)”
Este parâmetro é temporário, válido apenas durante o período em que as emissões com os novos impostos forem opcionais e deve ficar ativo para usar as emissões usando os novos impostos, tanto para homologação ou se desejar para a produção.
- Homologação e Produção
Para emissão em ambiente de homologação, desative a flag “NF-e – Ambiente de Produção” em Contabilidade > Seleção de Empresa Exercício Contábil> Informações para NF-e.
Essa flag deve permanecer ativa apenas quando a NF-e realmente for emitida na SEFAZ (ambiente de Produção).
Após a correta classificação dos produtos e serviços, o sistema passará a calcular automaticamente os valores de IBS e CBS, integrando-os à totalização da nota fiscal da mesma forma que já ocorre com os demais impostos!
Em caso de dúvidas estamos a sua disposição!
Suporte IKKI
